中国共产党奉节县委员会统一战线工作部（本级）2025年度部门决算公开

**** （本级）2025年度部门决算公开

第一部分 **** （本级）单位概况

一、职能职责

贯彻执行中央、****县委关于统一战线工作的方针、政策和决定，向县委反映全县统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见与建议；督促检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。开展统一战线领域各项工作，包括民族工作、对台工作、侨务工作、新的社会阶层人士统战工作。加强和改进统战团体工作，支持自身建设发展，开展社会服务工作。支持宗教团体发展，保障基本办公经费，提升宗教服务水平。保障宗教教职人员基本生活，按照上级及本县相关要求，给予宗教教职人员生活补助。联系和保障宗教活动场所和信教群众从事宗教活动，维护宗教领域和谐稳定。为全县民营经济提供服务，促进全县民营经济发展。

二、机构设置

1.****县委****工作部****县委****办公室、****政府****办公室、****政府侨务办公室、****委员会）内设4个机构:办公室、综合联络科、党外干部科、民族宗教科。

2.****联合会：参照公务员法管理人员编制3名。设主席1名，内设机构领导职数1名。现有参公编制人员3名。

第二部分 **** （本级）2025年度部门决算表

公开报表见附件2025年度部门决算情况报表。

第三部分 **** （本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计为805.49万元。较上年增加121.73万元，增长17.8%，主要原因是本年增加3名人员经费收入56.92万元，以及党派工作经费10万元、统一战线工作经费30万元、渝台青年赛诗会经费24.8万元。

数据组成是：2025年初结转和结余0.00万元，本年收入805.49万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。本年支出805.49万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）本年收入情况。2025年度收入805.49万元，较上年增加121.73万元，增长17.8%，主要原因是本年增加3名人员经费收入56.92万元，以及党派工作经费10万元、统一战线工作经费30万元、渝台青年赛诗会经费24.8万元。其中：财政拨款收入805.49万元，占比100.0%；事业收入0.00万元，占比0.0%；经营收入0.00万元，占比0.0%；其他收入0.00万元，占比0.0%。

（二）本年支出情况。2025年度支出805.49万元，较上年增加121.73万元，增长17.8%，主要原因是本年增加3名人员经费收入56.92万元，以及党派工作经费10万元、统一战线工作经费30万元、渝台青年赛诗会经费24.8万元。其中：基本支出460.93万元，占比57.2%；项目支出344.56万元，占比42.8%；经营支出0.00万元，占比0.0%。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为805.49万元。较上年增加121.73万元，增长17.8%。主要原因是本年增加3名人员经费收入56.92万元，以及党派工作经费10万元、统一战线工作经费30万元、渝台青年赛诗会经费24.8万元。

数据组成是：2025年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入805.49万元。本年财政拨款支出805.49万元，本年财政拨款年末结转和结余0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入805.49万元，本年支出805.49万元，年末结转结余0.00万元。本年支出较上年增加121.73万元，增长17.8%。主要原因是本年增加3名人员经费收入56.92万元，以及党派工作经费10万元、统一战线工作经费30万元、渝台青年赛诗会经费24.8万元；完成年初预算数的119.8%，主要原因是本年追加了3名人员经费收入56.92万元，以及党派工作经费10万元、统一战线工作经费30万元、渝台青年赛诗会经费24.8万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

一般公共服务支出681.10万元，占比84.6%，完成年初预算数的122.1%，主要原因是本年增加3名人员经费，以及统一战线工作经费、渝台青年赛诗会经费等专项资金。

社会保障和就业支出76.49万元，占比9.5%，完成年初预算数的109.6%，主要原因是本年增加3名人员经费。

卫生健康支出22.16万元，占比2.8%，完成年初预算数的108.6%，主要原因是本年增加3名人员经费。

住房保障支出25.74万元，占比3.2%，完成年初预算数的105.8%，主要原因是本年增加3名人员经费。

（二）基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出460.93万元。

其中：

人员经费366.38万元，较上年增加53.12万元，增长16.9%，主要原因是本年增加3名人员经费。完成年初预算数的115.3%，主要用于人员工资及福利支出。

公用经费94.55万元，较上年增加13.81万元，增长17.1%，主要原因是本年增加3名人员经费。完成年初预算数的172.9%，主要用于统一战线工作经费，以及对宗教相关事务以及民营经济的支持与补助。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025****政府性基金预算财政拨款收支。

五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计1.78万元。完成年初预算数的27.4%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约打紧开支。较上年支出数减少0.02万元，下降1.1%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”理念，厉行节约打紧开支。

（二）具体支出情况

2025年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2025年度本部门未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费1.40万元，较上年无增减； 完成年初预算数的40%，主要用于机要文件交传递、市内因公出行、统战工作业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是本单位坚持厉行节约，强化公务用车日常管理。

公务接待费0.38万元，较上年减少0.02万元，下降5.0%；完成年初预算数的12.7%，主要用于接待国内企业家来奉考察，外出招商引资，以及接受相关部门指导工作发生的接待支出。较上年支出数减少0.01万元，下降3.7%，主要原因是本单位坚持厉行节约，强化公务接待日常管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待17批次86人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费44.41元，车均购置费0万元，车均维护费1.40万元。

七、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.00万元，较上年减少5.53万元，下降73.4%，主要原因是本年度厉行节约减少会议次数。本年度培训费支出2.00万元，较上年减少0.55万元，下降21.6%，主要原因是本年度厉行节约减少培训次数。本年度差旅费支出5.00万元，较上年减少2.32万元，下降31.7%，主要原因是本年度厉行节约减少出差次数。

****机关运行经费情况说明

2025****机关运行经费支出94.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加13.81万元，增长17.1%，主要原因是本年增加3名人员经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

****政府采购支出情况说明

2025****政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.06万元，占比政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.06万元，占比政府采购支出总额的100.0 %。****采购办公设备。

八、单位绩效情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金374.52万元，并对其中3个项目绩效评价情况进行了公示，具体情况见附件2025年度部门项目绩效情况表。

九、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入”等以外的收入。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冯安楠 023-****7086