重庆市奉节县残疾人联合会（本级）2025年度部门决算情况说明

****（本级）2025年度部门决算情况说明

一、****（本级）单位概况

（一）职能职责

开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议.开展法律服务和法律援助工作，****机关、****中心依法维护残疾人的各项权益；开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；开展精神病防治康复工作，组织实施精神病人家庭康复和监护；开展脑瘫防治宣传工作，组织实施脑瘫病人康复训练；组织协调开展麻风病致残疾人员的矫治手术，配备辅助用具，改善其他生活质量，并向社会宣传科技知识，消除畏惧心理，给麻风病致残者关爱与扶助；开展盲人保健按摩师技能考核、鉴定及行业管理；盲人医疗按摩人员专业技术职务评聘工作。

（二）机构设置

由综合部、康复和就业部以及下属****服务中心构成。

二、****（本级）2025年度部门决算表

详见附件1。

三、****（本级）部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计为1773.43万元。较上年增加332.66万元，增长23.09%，主要原因是2025年度残疾人事业发展项目安排增加。

1.本年收入情况。2025年度收入1773.43万元，较上年增加332.66万元，增长23.09%，主要原因是2025年度追加了残疾人事业发展项目。其中：财政拨款收入1773.43万元，占比100%。

2.本年支出情况。2025年度支出1773.43万元，较上年增加332.66万元，增长23.09%，主要原因是2025年度追加了残疾人事业发展项目。其中：基本支出239.76万元，占比13.5%；项目支出1533.66万元，占比86.5%。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为1773.43万元。较上年增加332.66万元，增长23.09%。主要原因是2025年度追加了残疾人事业发展项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款收入1548.43万元，本年支出1548.43万元。本年支出较上年增加326.66万元，增长26.74%。主要原因是2025年度追加了残疾人事业发展项目；完成年初预算数的686.21%，主要原因是2025年度年中追加残疾人事业发展项目。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

（1）社会保障和就业支出1125.20万元，占比72.7%，完成年初预算数的571.17%，主要原因是2025年度年中追加残疾人事业发展项目。

（2）卫生健康支出205.47万元，占比13.3%，完成年初预算数的1572.07%，主要原因是2025年度年中追加残疾人事业发展项目。

（3）农林水支出199.80万元，占比12.9%，完成年初预算数的100.00%，主要原因是2025年度年中追加了人工耳蜗项目。

（4）住房保障支出17.96万元，占比1.2%，完成年初预算数的115.28%，主要原因是人员结构调整，追加了该部分结算资金。

2.基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出239.76万元。

其中：

（1）人员经费211.19万元，较上年减少7.71万元，下降3.52%，主要原因是在编人员调整，整体职务级别有所降低。完成年初预算数的106.8%，主要用于在职人员工资待遇、社保、住房公积金及退休人员退休待遇保障。

（2）公用经费28.57万元，较上年增加1.22万元，增长4.46%，主要原因是2025年2月调出1人、6月调入2人，增加了公用经费。完成年初预算数的102.36%，主要用于单位日常运行。

****政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入225万元，本年支出225万元。本年支出较上年增加6万元，增长2.74%，主****政府性基金预算有所增加。完成年初预算数的1500%，主要原因是年初无预算，****政府性基金项目实施。

（五）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（六）财政拨款“三公”经费情况说明

1.情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计0.4万元。完成年初预算数的33.33%，主要原因是年中调减了公务接待费用。较上年支出数减少0.01万元，下降2.44%，主要原因是厉行节约减少了开支。

2.具体支出情况

公务接待费0.4万元，较上年减少0.01万元，下降2.44%；完成年初预算数的33.33%，主要用于接待日常公务督导检查。

3.“三公”经费实物量情况

国内公务接待7批次31人。2025年本单位人均接待费129.64元。

（七）其他需要说明的事项

1.财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度培训费支出49.53万元，较上年增加49.53万元，增长100%，主要原因是年中追加了残疾人职业技术培训和残疾人农村实用技术培训。本年度差旅费支出1.50万元，较上年减少2.29万元，下降60.42%，主要原因基层减负****残联系统工作对接次数。

2.机关运行经费情况说明

2025****机关运行经费支出28.57万元，机关运行****机关日常运行。机关运行经费较上年支出数增加1.22万元，增长4.46%，2025年2月调出1人、6月调入2人，追加了运行经费。

3.国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位无车辆、无单价100万元（含）以上专用设备。

4.政府采购支出情况说明

2025****政府采购支出总额42.95万元，其中：政府采购货物支出42.95万元。授予中小企业合同金额42.95万元，占比政府采购支出总额的100%。主要用于采购残疾人辅助器具。

（八）单位绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1533.66万元。

1.绩效自评表

**县人工耳蜗植入项目、**助残日活动、残疾大学生救助项目绩效自评详见附件2。

2.部门绩效评价情况

我单位对**县人工耳蜗植入项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金199.8万元，评价得分99.9分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效目标全年完成值较年初绩效目标设置值有差距，设置的“提高听力障碍者生活质量”指标值“明显提高”在实际生活中难以量化，结果难以把控等主要问题，提出强化绩效目标设立，提高指标设置的准确性和可评价性等工作建议。

（九）专业名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入”等以外的收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

7.结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

8.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十）决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张森 023-****7148

附件：1.****（本级）2025年度部门决算情况表

2.****（本级）2025年度部门决算绩效情况表