重庆市中共奉节县委政法委员会2025年度部门决算公开

****2025年度部门决算公开

第一部分 ****单位概况

一、职能职责

****政法委是县委领导政法工作的职能部门，为正科级，****机关序列，负责分析全县政法队伍建设状况，研究提出加强政法队伍建设的意见措施；指导推动政法系统党的建设、队伍教育培训、人才队伍建设、政治督察、纪律作风督查巡查、执法监督、媒体宣传、舆情等工作；负责政治安全、**建设、防范化解重大风险、涉法涉诉信访、重大历史遗留问题处置、矛盾纠纷多元化化解等工作；统筹协调影响社会稳定的重大事项处置工作；负责全县社会治安综合治理、市域社会治理、扫黑除恶、重点区域治安问题整治、见义勇为、综治中心建设、网格化服务管理、护路护线及政法系统信息化建设等工作。承担县委******小组****县委员会司法协调组的日常工作。

二、机构设置

****政法委****政法委（本级）、****法学会、奉****治理中心3个单位。

第二部分 ****2025年度部门决算表

部门决算情况表见附件1。

第三部分 ****部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计为1140.38万元。较上年增加323.87万元，增长39.67%，主要原因为本年度有新调入职工，相关人员经费和公用经费增加，****政府性基金预算财政拨款收入用于支付企业工程款107.28，支付会议室建设50万元，铁路护路经费增加47万元，故本年收入增加。数据组成是：2025年初结转和结余0万元，本年收入1140.38万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。本年支出1140.38万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）本年收入情况。2025年度收入1140.38万元，较上年增加323.87万元，增长39.67%，主要原因是本年度有新调入职工，相关人员经费和公用经费增加，****政府性基金预算财政拨款收入用于支付企业工程款107.28，支付会议室建设50万元，铁路护路经费增加47万元，故本年收入增加。其中：财政拨款收入1140.38万元，占比100%。

（二）本年支出情况。2025年度支出1140.38万元，较上年增加323.87万元，增长39.67%，主要原因是本年度有新调入职工，相关人员经费和公用经费增加，****政府性基金预算财政拨款收入用于支付企业工程款107.28，支付会议室建设50万元，铁路护路经费增加47万元，故本年支出增加。其中：基本支出756.9万元，占比66.4%；项目支出383.48万元，占比33.6%。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为1140.38万元。较上年增加323.87万元，增长39.67%。主要原因是本年度有新调入职工，相关人员经费和公用经费增加，****政府性基金预算财政拨款收入用于支付企业工程款107.28，支付会议室建设50万元，铁路护路经费增加47万元，故本年收入增加。

数据组成是：2025年初财政拨款结转和结余0万元，本年财政拨款收入1140.38万元。本年财政拨款支出1140.38万元，本年财政拨款年末结转和结余0万元。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入1037.82万元，本年支出1037.82万元，年末结转结余0万元。本年支出较上年增加221.31万元，增长27.1%。主要原因是本年度有新调入职工，相关人员经费和公用经费增加，****政府性基金预算财政拨款收入用于支付企业工程款107.28，支付会议室建设50万元，铁路护路经费增加47万元，故本年收入增加。完成年初预算数的134.74%，主要原因是人员经费、项目经费年中追加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

一般公共服务支出813.27万元，占比78.4%，完成年初预算数的135.81%，主要原因是新增职工9人，人员经费追加；职工正常晋级，工资等项目追加，本年度支付会议室建设50万元。

公共安全支出16万元，占比1.5%，完成年初预算数的100%，为市级铁路护路转移支付，与上年持平。

社会保障和就业支出133.8万元，占比12.9%，完成年初预算数的145.34%，主要原因是本年度新增职工9人，追加职工基本养老保险，同时追加一次性抚恤金30.49万元。

卫生健康支出31.53万元，占比3%，完成年初预算数的104.82%，主要原因是本年度新增职工9人，医疗保险费用追加。

住房保障支出43.23万元，占比4.2%，完成年初预算数的129.94%，主要原因是本年度新增职工9人，住房公积金费用追加。

（二）基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出756.9万元。

其中：

人员经费666.52万元，较上年增加163.78万元，增长32.58%，主要原因是本年度新增职工9人，相关办公经费、职工工资、五险一金追加，本年度职工正常工资晋级调整，相关经费追加。完成年初预算数的128.58%，主要用于职工工资、五险一金支出。

公用经费90.38万元，较上年增加17.81万元，增长24.54%，主要原因是本年度新增职工9人，相关公用经费增加。完成年初预算数的114.61%，主要用于单位日常办公开支、水电气费、物业费、差旅费等相关支出。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入102.56万元，本年支出102.56万元，年末结转结余0万元。本年支出较上年增加102.56万元，增长100%，主要原因是本年度支付企业工程款102.56万元；完成年初预算数的100%，主要原因是严格按照预算支出。

五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计3.32万元。完成年初预算数的51.08%，主要原因是厉行勤俭节约，减少三公经费开支。较上年支出数减少1.48万元，下降30.83%，主要原因是厉行勤俭节约，减少三公经费开支。

（二）具体支出情况

公务用车运行维护费2.56万元，较上年减少0.94万元，下降26.86%； 完成年初预算数的73.14%，主要用于燃油费等。

公务接待费0.75万元，较上年减少0.55万元，下降42.31%；完成年初预算数的25%，主要用于接待市级部门督查。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次72人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费104.75元，车均购置费0万元，车均维护费2.56万元。

七、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出15万元，较上年减少6.1万元，下降28.91%，主要原因是会议数量减少，相关开支减少。本年度培训费支出0万元，较上年无变化，主要原因是本年度未发生培训支出。本年度差旅费支出12.44万元，较上年增加5.44万元，增长77.71%，主要原因是本年度出差较多，差旅费增加5.44万元。

****机关运行经费情况说明

2025****机关运行经费支出84.38万元，机关运行经费主要用于开支单位日常办公、水电气费、物业费等相关支出。机关运行经费较上年支出数增加42.41万元，增长101.05%，主要原因是，本年度有新调入职工，相关费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

****政府采购支出情况说明

2025****政府采购支出总额100.99万元，其中：政府采购货物支出100.99万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额100.99万元，占比政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.99万元，占比政府采购支出总额的100%。****中心规范化建设所需家具用具、办公设施设备等。

八、单位绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和9个二级项目涉及财政拨款项目支出资金383.48万元开展了绩效自评，其中，**建设专项经费、铁路护路办专项工作经费、坚持和发展新时代“枫桥经验”专项经费具体绩效评价情况见附件2。

九、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入”等以外的收入。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨云乔 023-****7327

附件：1.****政法委员会2025年度部门决算情况报表；

2.****政法委员会2025年度部门决算绩效情况报表