重庆市中国共产主义青年团奉节县委员会（本级）2025年度部门决算公开

****（本级）2025年度部门决算公开

第一部分 ****（本级）单位概况

一、职能职责

坚持党的领导。强化青少年的政治引领和思想引导，切实承担起引导青少年听党话、跟党走的政治任务，将“高举团旗跟党走”形象化、具体化、常态化。团结动员****中心、服务大局。突出基本定位。强化组织青年、服务青年、引导青年、维护青少年权益的基本职责。不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。以青少年为主要工作对象，以青年思想引领、创新创业、市民学校志愿服务为工作重点，以学校、社区、**领域和网络为主阵地，重点加强对**青年群体、网络领域的组织覆盖和工作覆盖。****政府转移的适合共青团的社会管理服务职能，建立健全共青团参与社会事务、维护公共利益、帮扶困难群众等机制和制度化渠道。在党的领导下发挥对青年社会组织的政治引领、示范带动、联系服务作用，促进青年社会组织健康有序发展。

二、机构设置

1.综合部。负责机关日常工作的综合协调；负责机关文电、信息、值班、档案、机要、保密、政务接待、后勤保障、政务督办；负责机关财****机关国有资产管理；承担综合性材料与工作报告等起草以****机关办公自动化工作；承办机关干部人事、劳动工资、机构编制管理等工作；负责党建、计划生育、帮乡扶贫、精神文明建设和思想政治宣传工作；负责机关离退休干部管理工作；负责信访的接待和处理工作；负责中国少年****委员会办公室、****大学生志愿服务西部计划****领导小组办公室日常工作；指导全县各级团组织开展共青团相关工作；指导全县基层团组织建设、团干部队伍建设和团员队伍建设；协助党组织管理团干部。

2.活动部。****少年宫及其他团属青少年活动阵地的日常运行和管理；负责青少年公益活动的组织策划工作；负责加强对全县广大青少年的政治引领和思想引导，在青少年中宣传党的路线、方针、政策，引导青少年树立中国特色社会主义理想信念；****政府委托的青少年教育、预防青少年违法犯罪及未成年人保护工作；负责机关法制建设工作；负****委员会办公室日常工作；宣传国家保护青少年的法律法规；拟定全县青少年事业发展规划并组织实施；培育和打造共青团服务品牌；团结动员广大青年干事创业；加强全县未成年人的思想道德建设，****小学青年师生的政治引领和思想引导工作；研究有关青少年发展问题；研究指导全县中、小学校共青团及少先队工作，指导中学共青团及少先队的基层建设；对全县青少年活动阵地、青少年服务机构的规划、建设、管理进行协调和指导；指导维护青少年权益工作。

第二部分 ****（本级）2025年度部门决算表

公开报表见附件1。

第三部分 ****（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计为441.90万元。较上年减少42.96万元，下降8.86%，主要原因是市级转移支付项目资金较去年减少。

数据组成是：2025年初结转和结余0.00万元，本年收入441.90万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。本年支出441.90万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）本年收入情况。2025年度收入441.90万元，较上年减少42.96万元，下降8.86%，主要原因是市级转移支付项目资金较去年减少。其中：财政拨款收入441.90万元，占比100.0%。

（二）本年支出情况。2025年度支出441.90万元，较上年减少42.96万元，下降8.86%，主要原因是其他支出减少。其中：基本支出105.65万元，占比23.9%；项目支出336.25万元，占比76.1%。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为441.90万元。较上年减少42.96万元，下降8.86%。主要原因是市级转移支付项目资金较去年减少。

数据组成是：2025年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入441.90万元。本年财政拨款支出441.90万元，本年财政拨款年末结转和结余0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入281.79万元，本年支出281.79万元，年末结转结余0.00万元。本年支出较上年增加12.82万元，增长4.77%，主要原因是项目资金较上年有所增加；完成年初预算数的147.3%，主要原因是志愿者经费于年中下达。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

一般公共服务支出254.34万元，占比90.3%，完成年初预算数的157.49%，主要原因是志愿者经费于年中下达。

社会保障和就业支出13.50万元，占比4.8%，完成年初预算数的92.09%，主要原因是人员调动。

卫生健康支出6.59万元，占比2.3%，完成年初预算数的95.37%，主要原因是人员调动。

住房保障支出7.36万元，占比2.6%，完成年初预算数的89.43%，主要原因是人员调动。

（二）基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出105.65万元。

其中：

人员经费92.35万元，较上年减少5.07万元，下降5.20%，主要原因是人员调动。完成年初预算数的93.69%，主要用于发放职工工资、补贴、奖金，交纳社保等。

公用经费13.31万元，较上年减少2.45万元，下降15.55%，主要原因是人员调动及公用经费定额标准降低。完成年初预算数的84.13%，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入160.11万元，本年支出160.11万元，年末结转结余0.00万元。本年支出较上年减少55.78万元，下降25.84%，主要原因是市级转移性项目较去年减少；完成年初预算数的131.12%，主要原因是部分项目资金于年中下达。

五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计1.00万元。完成年初预算数的100.00%。较上年支出数减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）具体支出情况

公务接待费1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%；完成年初预算数的100%，****市委主管部门到我县调研指导青少年发展工作和其他区县到我县交流青少年校外教育培训工作等发生的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待16批次67人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费149.25元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

七、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是会议活动减少。本年度培训费支出0.00万元，较上年无变化，未发生该项支出。本年度差旅费支出1.00万元，较上年无增减，主要用于工作出差路费、伙食费、住宿费报销。

****机关运行经费情况说明

2025****机关运行经费支出13.31万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少2.45万元，下降15.55%，主要原因是办公费、会议费、接待费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆。

****政府采购支出情况说明

2025****政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.12万元，占比政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.12万元，占比政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购打印机。

八、单位绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金336.25万元.

项目支出绩效自评表（二级项目）

见附件2。

九、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入”等以外的收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邢万浜：023-****7385

附件：1．中国共****县委员会2025年度部门

决算情况报表

2．中国共****县委员会2025年度部门

绩效情况表